一、全省一般公共预算收支执行基本情况

（一）一般公共预算收入情况

2019年全省一般公共预算收入7048.00亿元，为调整后预算的101.8%，比上年增长（以下简称“增长”）6.8%。其中，税收收入5898.17亿元，为调整后预算的99.0%，增长5.6%；非税收入1149.83亿元，为调整后预算的118.9%，增长13.7%。

（1）增值税2374.54亿元，为调整后预算的91.7%，比上年下降（以下简称“下降”）1.2%，主要是落实增值税减税政策。

（2）企业所得税1115.55亿元，为调整后预算的104.3%，增长14.7%，主要是我省经济持续健康发展，市场主体持续升级，部分重点企业和房地产企业效益增速较快。

（3）个人所得税412.94亿元，为调整后预算的98.6%，下降11.4%，主要是2018年提高起征点、调整税率的政策翘尾和2019年增加6项专项附加扣除的减税效应叠加释放。

（4）资源税12.10亿元，为调整后预算的91.7%，下降5.7%，主要是实施小微企业普惠性税收减免政策，对增值税小规模纳税人按50%幅度减征资源税。

（5）城市维护建设税363.26亿元，为调整后预算的91.5%，下降2.0%，主要是增值税收入下降，城市维护建设税收入相应减少，以及实施小微企业普惠性税收减免政策，对增值税小规模纳税人按50%幅度减征城市维护建设税。

（6）房产税207.25亿元，为调整后预算的84.6%，下降11.2%，主要是2019年房产税征期调整，以及实施小微企业普惠性税收减免政策，对增值税小规模纳税人按50%幅度减征房产税。

（7）印花税93.48亿元，为调整后预算的98.2%，增长3.6%，主要是实施小微企业普惠性税收减免政策，对增值税小规模纳税人按50%幅度减征印花税。

（8）城镇土地使用税92.44亿元，为调整后预算的67.7%，下降27.6%，主要是2019年城镇土地使用税征期调整，以及实施小微企业普惠性税收减免政策，对增值税小规模纳税人按50%幅度减征城镇土地使用税。

（9）土地增值税467.69亿元，为调整后预算的123.7%，增长36.7%，主要是杭州、金华等地一次性清缴入库较多。

（10）车船税59.38亿元，为调整后预算的102.0%，增长7.9%。

（11）耕地占用税121.85亿元，为调整后预算的262.0%，增长167.1%，主要是《耕地占用税法》实施，规范了纳税义务发生时间和纳税期限，部分地区一次性清缴入库较多。

（12）契税571.34亿元，为调整后预算的113.1%，增长24.4%，主要是湖州、嘉兴等地一次性清缴入库较多。

（13）环境保护税3.51亿元，为调整后预算的130.0%，增长33.1%，主要是2018年环境保护税于4月1日开征，征期仅为3个季度，收入较少。

（14）其他税收收入2.84亿元，为调整后预算的141.8%，下降45.4%，主要是营业税补缴入库数少于上年度。

（15）专项收入528.87亿元，为调整后预算的119.1%，下降0.2%。

（16）行政事业性收费收入144.84亿元，为调整后预算的94.7%，增长49.7%，主要是部分政府性基金收入转列一般公共预算，以及部分地区收入一次性清缴入库。

（17）罚没收入199.44亿元，为调整后预算的135.1%，增长15.7%，主要是台州、宁波、嘉兴等地罚没收入一次性清缴入库。

（18）国有企业计划亏损补贴-50.54亿元，为调整后预算的97.0%，下降7.8%，主要是杭州、宁波等地对公用事业企业政策性亏损补助减少。

（19）国有资源（资产）有偿使用收入277.35亿元，为调整后预算的116.6%，增长22.7%，主要是利息收入增加较多，以及舟山、台州、宁波等地盘活国有资产，处置非经营性国有资产一次性收入。

（20）政府住房基金收入28.37亿元，为调整后预算的122.3%，增长8.5%，主要是加快推进公租房建设，进一步提高公租房租金收入，以及住房公积金增值收益增长较多。

（22）其他收入21.13亿元，为调整后预算的152.0%，增长39.5%，主要是宁波等地其他收入一次性清缴入库。

（二）一般公共预算支出情况

2019年全省一般公共预算支出10052.99亿元，首次突破万亿，完成调整后预算的112.9%，增长16.5%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出1009.96亿元，完成调整后预算的112.2%，增长13.6%，主要是杭州市人才专项和信息化建设资金增加较多。

（2）公共安全支出662.70亿元，完成调整后预算的106.5%，增长11.3%，主要是部分地区公安信息化建设资金增加较多，用于人脸识别及城市大脑相关系统建设。

（3）教育支出1764.69亿元，完成调整后预算的111.5%，增长12.2%，主要是杭州市、宁波市等地加大教育基础设施建设投入力度，其中滨江区安排奥体单元小学及幼儿园建设1.85亿元、江南单元小学及幼儿园建设1.5亿、彩虹城西小学及公共配套设施项目0.8亿元，宁波市拨付鄞州职业教育中心学校1亿元、浙大五位一体校区2亿元。

（4）科学技术支出516.06亿元，完成调整后预算的133.4%，增长35.9%，主要是杭州市补助青山湖科技城—城西科创大走廊建设3亿元，安排滨江区重点企业研发资助5亿元，中小企业研发投入资助2.8亿元；宁波市加大甬江实验室重大科技战略平台建设等投入力度，安排工投集团创投引导基金3.7亿元、中科院材料所专项经费2亿元。

（5）文化旅游体育与传媒支出203.26亿元，完成调整后预算的100.5%，增长4.5%，主要是杭州市、绍兴市等地加大对亚运会建设投入，其中滨江区拨付奥体场馆及附属设施建设1.64亿。

（6）社会保障和就业支出1073.94亿元，完成调整后预算的115.5%，增长17.3%，主要是各地按规定补充社保风险准备金，以及加大养老方面的投入。

（7）卫生健康支出735.61亿元，完成调整后预算的113.9%，增长20.6%，主要是杭州等地加大医院基础设施建设投入力度。

（8）节能环保支出269.55亿元，完成调整后预算的136.3%，增长38.4%，主要是工业企业结构调整专项中央奖补资金增加较多，以及宁波等地加大环保投入力度，补助吉利新能源车19.5亿元。

（9）城乡社区支出1627.80亿元，完成调整后预算的129.2%，增长40.5%，主要是新增地方政府一般债务安排用于城市基础设施建设增加较多，其中萧山区安排国有企业注册资本金16.2亿元（其中交投集团11.2亿元，环境集团5亿元）、湘湖景区运行补贴4亿元、铁路杭州南站枢纽配套彩虹快速路项目资金3.5亿元；宁波市安排城建项目资金17亿元、中山路整治工程化债资金14亿元、轨道交通资本金11.9亿元、机场快速路项目9.8亿元。

（10）农林水支出744.24亿元，完成调整后预算的104.1%，增长2.7%。

（11）交通运输支出444.59亿元，完成调整后预算的116.9%，增长13.6%，主要是新增地方政府一般债务安排用于交通基础设施建设增加较多。

（12）资源勘探信息等支出196.32亿元，完成调整后预算的94.9%，下降3.0%。

（13）商业服务业等支出104.37亿元，完成调整后预算的76.1%，下降22.5%。

（14）金融支出40.70亿元，完成调整后预算的104.4%，下降36.7%，主要是去年同期省本级安排省担保集团增资款50亿元，拉高了基数。

（15）自然资源海洋气象等支出105.87亿元，完成调整后预算的133.8%，增长14.7%，主要是上年中央重点生态保护修复治理专项资金结转至今年安排支出。

（16）住房保障支出200.40亿元，完成调整后预算的106.8%，增长8.1%。

（17）粮油物资储备支出22.85亿元，完成调整后预算的106.6%，增长1.0%。

（18）灾害防治及应急管理支出54.04亿元，完成调整后预算的117.9%，增长59.0%，主要是新增安排“利奇马”等台风救灾资金。

二、全省政府性基金预算收支执行基本情况

2019年全省政府性基金预算收入10607.82亿元，增长21.4%，其中国有土地使用权出让收入8259.54亿元，增长35.5%。

全省政府性基金预算支出10388.89亿元，完成年度预算的133.0%，增长15.2%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出7008.80亿元，下降12.1%。